危险化学品企业安全生产情况报告表

建立、健全本单位安全生产责任制

安全生产责任制是否健全是

制定了多少项安全生产责任制

3项（安全、职业卫生和消防责任制）

主要负责人与分管负责人的安全生产职责分工是否明晰

已明确主要负责人与分管负责人的安全生产职责。

安全生产责任制是否覆盖企业各职能部门、各级管理人员、工程技术人员和岗位操作人员

覆盖了各职能部门及各级人员。

全员每个岗位安全生产职责是否明确并与相应的职务、岗位匹配

职责明确并与职务、岗位匹配。

报告期内是否对安全生产责任制进行考核和奖惩

1-12月每月进行考核和奖惩。

何时组织对安全生产责任制进行了修订，修订的项数

2015年5月修订，修订了37项。

安全生产管理机构是否独立设置，机构名称

设置了安环质量部

专职安全管理人员数量，报告期内人员调整数量

专职安全管理人员12人。

安全管理人员从业资质符合相关规定的人数，需调整人数

取得安全管理资质的50人。

组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程

安全生产规章制度和安全操作规程是否健全、适用是

建立了多少项安全生产管理制度

公司级92项

安全生产规章制度是否符合法律法规的有关规定和标准的有关要求

符合法律法规的有关规定和标准的有关要求。

制定了多少项安全操作规程

42项

组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程

安全操作规程是否符合国家有关标准和规范以及工艺要求

符合国家有关标准和规范以及工艺要求。

何时组织对安全生产规章制度、安全操作规程进行评审和修订

2017年5月修订了部分安全操作规程。

安全生产规章制度、安全操作规程修订后，是否组织相关管理人员、作业人员培训学习

重新印刷成册，组织培训学习。

保证本单位安全生产投入的有效实施

安全生产投入是否能保证安全生产需要并有效使用是

上年销售额，报告期内实际提取的安全生产费用金额

2017年销售额76206万元，2017年提取安全生产费用551万元

上年度安全生产费用的实际使用数额，重点投入的事项

2017年使用551万元、用于安全教育、安全奖励安全设备设施等。

是否按规定为职工缴纳工伤保险费用

为职工缴纳了保险费用

是否按规定缴存安全生产风险抵押金，缴存金额

否（政府无要求）

是否参加安全生产责任保险，投保数额

全生产责任保险2.5万/年

督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

是否经常性督促检查本单位安全生产工作是

报告期内组织召开了几次专题安全生产会议，是否形成会议纪要或有完整的会议记录

组织了6次专题安全生产会议，并形成会议纪要

报告期内亲自组织或参加了几次安全生产检查

组织了45次公司级安全生产检查

是否督促分管负责人和安全管理部门定期组织开展安全生产检查和隐患治理工作

每月进行一次安全生产检查和隐患治理工作。

是否建立和执行领导干部带班制度，企业主要负责人是否亲自参加带班值班

建立了领导带班制度。

是否建立并落实专家安全检查制度，报告期内外聘专家对企业进行安全检查的形式和频次

由上级公司安全专家对我公司进行了安全检查1次。

报告期内是否组织对“三违”现象进行查处，共查处多少起

组织对“三违”现象进行查处，共查处69起。

组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

生产安全事故应急救援管理机制是否健全是

是否按国家有关规定要求制定事故应急救援预案

按《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》编制了应急预案。

是否针对重大危险源和危险目标，制订基层作业场所的现场处置方案

针对重大危险源和危险目标，制订现场处置方案

企业事故应急预案是否与当地政府应急预案保持衔接

是

事故应急救援预案是否报送有关部门备案

已备案。

是否制定事故应急救援预案的年度演练计划

制定了年度演练计划。

报告期内组织生产安全事故应急救援演练的内容和时间

6月进行了《物流车间泄漏中毒事故演练》；7月《丙烯汽槽液相鹤管卡扣发生泄漏事故演练》。

是否针对本企业的重大危险源或关键装置、设施进行有针对性的演练

6月进行了《物流车间泄漏中毒事故演练》；7月《丙烯汽槽液相鹤管卡扣发生泄漏事故演练》。

应急救援预案演练结束后，是否总结分析并对救援预案进行修订完善

演练结束后进行了总结分析，提出了不足及改进计划。

是否对从业人员进行应急救援预案的培训，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的措施

对作业人员进行了应急预案的培训。

是否赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权

赋予生产现场班组长遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权

是否建立专（兼）职安全生产应急救援队伍

设立兼职应急救援队伍

是否与周边大型企业和专业救援力量签订应急救援协议

与化工消防中队签定应急救援协议。

是否配备必要的应急装备、物资，并做好日常管理维护

配备了必要的应急装备、物资，并进行日常管理维护

及时、如实报告生产安全事故

事故管理是否符合要求是

是否建立事故管理制度，对伤亡事故以及涉险、未遂事故等安全事故进行分级管理

建立了事故管理制度，对伤亡事故以及涉险、未遂事故等安全事故进行分级管理

报告期内是否发生生产安全伤亡事故，

无

报告期内是否发生虽未造成人员伤亡、但社会影响较大的生产安全事故

无

事故是否按规定进行报告和调查处理

是

报告期内是否发生重伤事故以及其他涉险事故、未遂事故等安全事件，并按“四不放过”的原则组织调查处理

有轻伤及未遂事故，按“四不放过”原则进行了处理。

安全生产事故隐患排查治理工作

隐患排查治理工作机制是否健全是

是否逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制

建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理机制。

是否建立隐患排查治理责任制和隐患定期、分级检查等制度

建立了隐患排查制度。

是否建立隐患排查治理档案

建立隐患排查治理档案

查出的事故隐患是否按有关规定做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”

对隐患治理做到了“五到位”。

重大事故隐患是否按规定向安监部门报告

无重大事故隐患

是否建立事故隐患报告和举报奖励制度

建立了事故隐患报告和举报奖励制度

重大危险源监控管理

重大危险源是否得到有效监控是

本单位是否存在重大危险源

存在重大危险源

是否建立并落实重大危险源安全管理制度以及监控方案、监控措施

建立并落实重大危险源安全管理制度以及监控方案。

是否建立重大危险源安全管理档案

建立了重大危险源安全管理档案。

重大危险源及有关安全措施、应急措施是否按规定报当地安监部门备案

已备案。

安全生产标准化达标

是否组织企业全面开展安全生产标准化建设是

企业安全生产标准化达标创建的目标

二级安全生产标准化

是否将安全生产标准化工作纳入企业安全管理工作计划，全面组织开展安全达标建设

全面组织开展安全达标建设。

是否成立企业安全生产标准化达标创建工作领导小组

成立了创建领导小组。

当前安全生产标准化建设工作所处的阶段

达到了二级安全生产标准化企业。

是否建立岗位达标、专业达标标准

建立了岗位达标、专业达标标准。

安全生产标准化达标创建是否做到企业员工全员参与

组织职工全员参与。

是否开展全面的安全生产标准化全员培训

进行了全员培训。

已达标企业的达标等级，是否按照标准化的要求持续运行

持续运行，每年进行企业内审。

安全生产

教育和培训

是否做到全员安全培训并实施持续不断的安全培训教育是

企业负责人、安全管理人员、特殊工种人员等是否按规定参加培训、复训并持证上岗

对各类人员进行了培训，并持证上岗。

职工是否全部经过培训合格后上岗

全部经过三教育合格后上岗。

相关从业人员是否具备规定的安全生产从业资质条件

相关从业人员具备规定的安全生产从业资质条件。

是否制定企业安全生产培训年度计划并按计划实施

制定了年度计划并实施。

安全生产

教育和培训

是否做到每年不少于一次的全员安全培训和考核

每年进行一次再教育。

是否按规定对新员工、转岗人员和外来施工人员进行安全教育和培训

进行了三级安全教育

是否建立从业人员安全教育培训档案，并建立“三级安全教育卡”

建立“三级安全教育卡”建立了员工培训档案。

从业人员的教育培训时间是否符合规定要求

符合要求。

工艺过程管理和作业过程管理

是否严格了工艺过程和作业过程管理是

是否建立生产工艺装置危险有害因素辨识和风险评估制度，报告期内是否开展全面的危险有害因素辨识

建立风险评估制度，进行危险有害因素的辨识。

是否建立事故预警机制、发现事故征兆是否及时发布预警信息，落实防范措施和应急处置措施

实施DCS操作系统

是否制定特种设备、安全设施、电气设备、仪表控制系统、安全联锁装置等日常维护保养管理制度并建立管理台帐

建立了维护保养制度，建立了管理台账。

是否对防雷防静电设施、安全阀、压力容器、仪器仪表等均按照有关法规和标准进行定期检测检验

进行了定期检测检验，并有检测报告。

是否制定并落实公用工程系统维修计划，定期对公用工程设施进行维护、检查

制定了检修计划，并实施。

对危险性作业是否建立并严格实施许可管理制度，对作业过程实施监督

建立了特殊作业许可管理制度。

工艺过程管理和作业过程管理

报告期内生产装置是否正常运行，是否有生产装置停产及停产的时间

全年生产装置正常运行。

有装置停车的，是否制定装置开、停车方案和安全操作规程

有开、停车方案及规程

停产的生产装置在复产前是否按照规定进行开车前的安全检查验收并采取安全防范措施

开车前进行了安全检查并验收。

是否对采用的新工艺、新设备、新材料、新方法履行变更程序

建立了变更管理制度。

报告期内有无危化品新、改、扩建设项目，是否按规定履行相关安全许可手续

无危化品新、改、扩建设项目。

报告期内是否在生产区域内增加其他装置、设施、建筑物

无新增其他装置、设施、建筑物。

涉及危险工艺的生产装置，是否已完成自动控制改造并正常有效运行

实现了自动化控制。

是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租

无

是否与承租方签订安全管理协议，落实管理责任

无

是否建立承包商管理制度，并对承包商资质进行审查，对承包商作业人员进行全员安全教育和作业环境安全交底

建立了承包商管理制度，进行资质审查、安全交底

接受各级政府及其监管部门的监督管理

是否认真贯彻落实各级政府及监管部门安全生产方面的文件和会议精神是

报告期内是否收到各级政府及其安全生产监管部门下发的安全生产方面的文件，列出有关文件名

另填表三

接受各级政府及其监管部门的监督管理

参加了哪些有关安全生产工作的会议

另填表三

文件和会议精神是如何贯彻落实的

报告期内接受各级安监部门监督检查的次数

7次检查

受到安全生产行政处罚的情况

无安全生产行政处罚。

被检查出的隐患和问题是否及时整改落实

是

报告期内是否接受安监部门的安全生产约谈，是否按要求落实相关工作

无约谈。

收到的有关文件列表

贯彻落实情况

参加的有关会议列表

贯彻落实情况

关于转发哈尔滨市安全生产监督管理局

《关于做好安全生产领域“两节”“两会”期间反恐怖防范工作的通知》的通知

(哈安发〔2017〕1号)

中蓝哈石化公司落实工作责任，24小时巡检；值班值宿，确保安全工作信息畅通

全省危险化学品安全综合治理和汛期安全生产工作电视电话会议

制定防汛方案，制定2017年汛期安全生产工作检查表

关于开展安全生产领域先进典型人物宣传报道活动的通知（哈香安办发[2017]2号）

按照文件要求执行，结合工作实际评选，推荐先进个人上交推荐表

2017年12月27日，参加哈尔滨市安委会第四次会议

传达

香坊区安全生产监督管理局关于转发《中共香坊区委办公室香坊区人民政府办公公室关于转发中共哈尔滨市委哈尔滨市人民政府关于强化生产经营单位安全生产主体责任的实施意见的通知》的通知（哈香安监发[2016]53号）

贯彻执行落实，建立健全安全生产责任制，执行安全生产法律法规和技术标准，保证安全生产资金投入，开展日常检查和隐患排查治理，安全标准化建设，事故应急管理，组织安全教育培训

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关于转发市安委办《关于转发省政府安委办关于进一步加强当前安全生产重点工作的通知的通知》的通知（哈香安办发[2017]7号）

按文件要求执行，进行春节节前安全综合检查，落实领导带班和24小时值班值宿制度

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香坊区安全委员会关于转发《哈尔滨市安全生产委员会关于印发哈尔滨市企业安全生产主体责任落实年活动实施方案的通知》的通知（哈香安发[2017]6号）

落实方案要求，开展常态化检查，开展教育培训

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香坊区安全委员会办公室关于转发《哈尔滨市安全生产委员会办公室关于认真贯彻落实国家和省市安全生产工作系列会议精神深入推进全国“两会”期间安全生产大检查工作的通知》的通知（哈香安办发[2017]10号）

制定“两会”期间安全生产检查表，进行“两会”期间安全生产大检查

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香坊区安全委员会办公室关于转发《哈尔滨市安全生产委员会办公室关于认真贯彻落实省市委主要领导重要讲话精神切实做好省党代会期间安全生产工作的通知》的通知（哈香安办发[2017]19号）

贯彻执行落实，严格执行领导干部到岗带班、各级各类重点岗位24小时值班和信息报告制度。

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关于上报危险化学品生产、储存企业负责人、安全管理人员相关信息的通知

上报危险化学品生产、储存企业安全管理人员统计表

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香坊区安全委员会办公室关于转发市安委办《关于全市生产经营单位开展安全生产培训和持证上岗自查整改工作的通知》的通知（哈香安办发[2017]20号）

上报生产经营单位开展安全生产培训和持证上岗自查表

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香坊区安全委员会办公室关于转发《哈尔滨市安全生产委员会办公室关于转发省政府安委办关于做好近期安全生产工作的通知》的通知（哈香安办发[2017]24号）

执行落实，进行安全生产检查

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香坊区安全生产监督管理局关于转发《哈尔滨市安全生产监督管理局关于转发黑安监发【2017】14号文件的通知》（哈香安监发[2017]25号）

按计划下半年开展安全生产标准化自评工作

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关于转发哈安监发【2017】43号文件的通知

安装罐区防火防爆十条规定告知牌

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香坊区安全委员会办公室关于印发2017年全区“安全生产月”和“安全生产冰城行”活动方案的通知（哈香安办发[2017]28号）

制定“安全生产月”活动方案，按方案进行活动

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关于印发《2017年香坊区安全生产宣传咨询日活动方案》的通知（哈香安办发[2017]30号）

制作宣传展板、条幅参加宣传活动

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哈香安办发[2017]38号关于转发哈尔滨市安全生产委员会办公室关于加强汛期危险化学品和烟花爆竹安全生产工作的通知

汛期安全检查

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哈香安发[2017]13号香坊区安全生产委员会关于印发全区安全生产大检查工作方案的通知

制定中国蓝星哈尔滨石化有限公司安全生产大检查工作方案

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哈香安监发[2017]45号香坊区安全生产监督管理局关于印发全区危险化学品和烟花爆竹安全生产大检查工作方案的通知

纳入安全生产大检查工作方案

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哈香安办发[2017]49号香坊区安全委员会办公室关于转发《哈尔滨市安全生产委员会办公室关于转发全国和全省安全生产大检查综合督查通知的通知》的通知

进行安全大检查

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哈香安办发[2017]47号香坊区安全委员会办公室关于转发《哈尔滨市安全生产委员会办公室关于开展安全生产大检查“回头看”的紧急通知》的通知

制定蓝星哈石化公司关于开展安全生产大检查回头看的通知

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哈香安监发[2017]54号关于转发哈安监发关于准发黑安监【2017】82号和哈安办发关于转发黑安办函字【2017】48号文件的通知的通知

传达事故处理通报

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哈香安办发[2017]51号关于转发《哈尔滨市安全生产委员会办公室关于整改省政府安委会安全生产大检查综合督查发现隐患和问题的通知》的通知

上报关于安全生产事故隐患整改的报告

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哈香安发[2017]18号香坊区安全生产委员会关于转发《哈尔滨市安全生产委员会关于全力做好党的十九大期间安全生产工作的通知》的通知

值班值守

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香坊区安全生产委员会办公室关于转发哈尔滨市安委办关于转发黑安办发[2017]81号文件的通知的通知

安排部署

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