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安全生产事故隐患排查治理工作 |
隐患排查治理工作机制是否健全是 |
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是否逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制 |
建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理机制。 |
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是否建立隐患排查治理责任制和隐患定期、分级检查等制度 |
建立了隐患排查制度。 |
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是否建立隐患排查治理档案 |
建立隐患排查治理档案 |
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查出的事故隐患是否按有关规定做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位” |
对隐患治理做到了“五到位”。 |
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重大事故隐患是否按规定向安监部门报告 |
无重大事故隐患 |
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是否建立事故隐患报告和举报奖励制度 |
建立了事故隐患报告和举报奖励制度 |
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重大危险源监控管理 |
重大危险源是否得到有效监控是 |
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本单位是否存在重大危险源 |
存在重大危险源 |
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是否建立并落实重大危险源安全管理制度以及监控方案、监控措施 |
建立并落实重大危险源安全管理制度以及监控方案。 |
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是否建立重大危险源安全管理档案 |
建立了重大危险源安全管理档案。 |
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重大危险源及有关安全措施、应急措施是否按规定报当地安监部门备案 |
已备案。 |
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安全生产标准化达标 |
是否组织企业全面开展安全生产标准化建设是 |
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企业安全生产标准化达标创建的目标 |
二级安全生产标准化 |
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是否将安全生产标准化工作纳入企业安全管理工作计划，全面组织开展安全达标建设 |
全面组织开展安全达标建设。 |
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是否成立企业安全生产标准化达标创建工作领导小组 |
成立了创建领导小组。 |
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当前安全生产标准化建设工作所处的阶段 |
达到了二级安全生产标准化企业。 |
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是否建立岗位达标、专业达标标准 |
建立了岗位达标、专业达标标准。 |
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安全生产标准化达标创建是否做到企业员工全员参与 |
组织职工全员参与。 |
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是否开展全面的安全生产标准化全员培训 |
进行了全员培训。 |
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已达标企业的达标等级，是否按照标准化的要求持续运行 |
持续运行，每年进行企业内审。 |
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安全生产
教育和培训 |
是否做到全员安全培训并实施持续不断的安全培训教育是 |
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企业负责人、安全管理人员、特殊工种人员等是否按规定参加培训、复训并持证上岗 |
对各类人员进行了培训，并持证上岗。 |
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职工是否全部经过培训合格后上岗 |
全部经过三教育合格后上岗。 |
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相关从业人员是否具备规定的安全生产从业资质条件 |
相关从业人员具备规定的安全生产从业资质条件。 |
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是否制定企业安全生产培训年度计划并按计划实施 |
制定了年度计划并实施。 |
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安全生产
教育和培训 |
是否做到每年不少于一次的全员安全培训和考核 |
每年进行一次再教育。 |
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是否按规定对新员工、转岗人员和外来施工人员进行安全教育和培训 |
进行了三级安全教育 |
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是否建立从业人员安全教育培训档案，并建立“三级安全教育卡” |
建立“三级安全教育卡”建立了员工培训档案。 |
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从业人员的教育培训时间是否符合规定要求 |
符合要求。 |
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工艺过程管理和作业过程管理 |
是否严格了工艺过程和作业过程管理是 |
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是否建立生产工艺装置危险有害因素辨识和风险评估制度，报告期内是否开展全面的危险有害因素辨识 |
建立风险评估制度，进行危险有害因素的辨识。 |
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是否建立事故预警机制、发现事故征兆是否及时发布预警信息，落实防范措施和应急处置措施 |
实施DCS操作系统 |
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是否制定特种设备、安全设施、电气设备、仪表控制系统、安全联锁装置等日常维护保养管理制度并建立管理台帐 |
建立了维护保养制度，建立了管理台账。 |
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是否对防雷防静电设施、安全阀、压力容器、仪器仪表等均按照有关法规和标准进行定期检测检验 |
进行了定期检测检验，并有检测报告。 |
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是否制定并落实公用工程系统维修计划，定期对公用工程设施进行维护、检查 |
制定了检修计划，并实施。 |
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对危险性作业是否建立并严格实施许可管理制度，对作业过程实施监督 |
建立了特殊作业许可管理制度。 |
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工艺过程管理和作业过程管理 |
报告期内生产装置是否正常运行，是否有生产装置停产及停产的时间 |
全年生产装置正常运行。 |
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有装置停车的，是否制定装置开、停车方案和安全操作规程 |
有开、停车方案及规程 |
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停产的生产装置在复产前是否按照规定进行开车前的安全检查验收并采取安全防范措施 |
开车前进行了安全检查并验收。 |
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是否对采用的新工艺、新设备、新材料、新方法履行变更程序 |
建立了变更管理制度。 |
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报告期内有无危化品新、改、扩建设项目，是否按规定履行相关安全许可手续 |
无危化品新、改、扩建设项目。 |
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报告期内是否在生产区域内增加其他装置、设施、建筑物 |
无新增其他装置、设施、建筑物。 |
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涉及危险工艺的生产装置，是否已完成自动控制改造并正常有效运行 |
实现了自动化控制。 |
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是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租 |
无 |
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是否与承租方签订安全管理协议，落实管理责任 |
无 |
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是否建立承包商管理制度，并对承包商资质进行审查，对承包商作业人员进行全员安全教育和作业环境安全交底 |
建立了承包商管理制度，进行资质审查、安全交底 |
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接受各级政府及其监管部门的监督管理 |
是否认真贯彻落实各级政府及监管部门安全生产方面的文件和会议精神是 |
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报告期内是否收到各级政府及其安全生产监管部门下发的安全生产方面的文件，列出有关文件名 |
另填表三 |
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接受各级政府及其监管部门的监督管理 |
参加了哪些有关安全生产工作的会议 |
另填表三 |
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文件和会议精神是如何贯彻落实的 |
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报告期内接受各级安监部门监督检查的次数 |
1次检查 |
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受到安全生产行政处罚的情况 |
无安全生产行政处罚。 |
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被检查出的隐患和问题是否及时整改落实 |
是 |
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报告期内是否接受安监部门的安全生产约谈，是否按要求落实相关工作 |
无约谈。 |